1.项目概要

    1.1项目编号：003

    1.2中方承办单位：广西桂林市阳朔县西郎山饭店

    1.3项目联系人：周光富 阳　成

    电话：+86-0773-8822874 8822623

    传真：+86-0773-8822874

    1.4建设地址：中国广西桂林市阳朔县阳朔镇叠翠路19号

    1.5总投资：8048万元人民币。

    1.6合作方式：独资、合作、合资

    1.7前期工作进展情况：已完成项目预可研报告。

    2.项目建设内容和规模

    该项目拟投入资金8048万元人民币，其中固定资产投资5498万元，扩建和改造现有的住宿、餐厅、会议室、舞厅、小卖部等设施，达到四星级饭店标准，形成年接待住宿客人11万人次，餐饮娱乐年接待能力可达7.2万人次。主要建设内容：（1）改造装修套房6套；（2）扩建四星级标准房150间；（3）改建装修餐厅、会议厅、舞厅、咖啡厅及小卖部等配套设施；（4）庭院美化及设备购置等。

    3、项目投资概算

    投资概算：改造西郎山饭店，需装修、购置、增添设施、设备等，概算投资8048万元人民币（其构成详见表一）

    4、饭店内已完成的主要基础设施建设

    已有供水、供电设施，只需在原有设施的基础上稍加改造即可满足改造后需要；交通方便，通信较好；其环境保护工作已有一定基础，生活污水均已进入县城排污管道；合作后，再加强对饭店各方面的环境整治，可形成一个优雅舒适的环境。

    5、资金筹措办法

    由投资商自行解决。

    6、项目开发优势

    6.1优越的地理位置：西郎山饭店位于阳朔县城中心最繁华的商业街道叠翠路19号，紧临阳朔公园，距国道321线----桂阳公路1公里，距西街洋人街150米，距离阳朔汽车站及旅游停车场约200米，距离漓江旅游码头约350米，内外游客游览漓江在阳朔上岸后都经过西郎山饭店门前返回桂林。

    6.2良好的旅店基础：西郎山饭店为适应旅游业发展，近年来进行了较大的装修改造，已具有一定的规模，共有床位273个，其中有两栋楼约55间房装修达三星级标准，店内设有小卖部、餐厅、会议及停车场等配套设施，还配有热水供应系统，年接待能力可达10万人次。

    6.3 充足的客源优势：阳朔是桂林漓江风光的重要组成部分，素有“桂林山水甲天下，阳朔堪称甲桂林”之美誉，每年到阳朔观光旅游达250万人次以上，其中入境游客达40万人次，每逢“黄金周”、“周末”等节假日，阳朔县城的酒店几乎无一间空房，一些旅游团队客常常抱怨在阳朔找不到好的宾馆饭店住宿，一些全区、全国性的大型会议很想在阳朔召开却因住宿困难而只好另寻别处。此外，阳朔西郎山饭店的前身是阳朔县人民政府招待所，每年阳朔县的一些重大会议都在此召开，该饭店还与桂林漓江饭店、榕湖饭店、及桂林多家旅行社均有长期的业务往来。

    6.4 适用优惠政策：企业所得税按应纳税的所得额计算，税率为30%，本项目属广西壮族自治区外商投资优势产业项目，可享受以下优惠政策：①按减15%的税率征收企业所得税；②在投资总额内进口的自用设备及配件，除《外商投资项目不予免除的进口商品目录》中所列外，免征关税和进口环节增值税；③免征地方所得税。

    7、客源市场分析

    7.1客源市场呈增长趋势：阳朔是全国旅游的热点，每年从漓江上来的游客达150万人次以上，其中入境游客约占三分之一，再加上从陆路来的团队游客及散客，约30万人次，并且逐年递增，客源可以说比较充足。近三年阳朔旅游发展情况如下：

年  份		2001	2002	2003
	旅游总人数（万人次）	255	281	281.8
其 中	国内游客	218	239	258.6
	国外游客	37	42	23.2

    从以上数字可以看出，近年阳朔县旅游总人数呈上升趋势。综合考虑国内旅游市场及其发展趋势，阳朔县将其游客目标确定为近期280万人次，中期330万人次，远期500万人次。

    7.2　国内客源市场开拓：我国国内旅游起步较晚，随着社会经济的发展，得到迅猛发展，从旅行社的接待工作就可看清这方面的情况变化。1995年以前接待海外游客为主，1995年以后绝大多数旅行社以国内游客为主。目前国内游客占游客总数的80%左右。据统计，到桂林旅游的国内旅游者所占比例构成如下：散客约占接待总数60%，单位组织约占25%，旅行社团接待约占5%，其它占10%。构成的主要成份是商贸及服务人员、专业技术人员、机关公务员、工人和个体经营者。

    核心市场：广西区内各大中城市、广东、海南、湖南、湖北、江苏、上海、贵州、云南等省市。

    基本市场：安徽、河北、山东、北京、天津、辽宁、四川等省市。

    机会市场：国内其他省市。

    7.3　海外客源市场开拓：据调查，到阳朔旅游的世界各大洲的客源情况是：欧洲主要集中在英国、法国、德国、意大利4个发达国家，约占欧洲到阳朔旅游人数的87%；美洲主要集中在美国和加拿大两个发达国家，约占美洲到阳朔旅游人数的98%；亚洲主要集中在日本、马来西亚、新加坡三个国家，约占亚洲到阳朔人数的87%。根据历年来到阳朔旅游的主要客源国构成比例及数字统计分析表明：

    核心市场：以英国、法国、德国、意大利、美国、加拿大、日本、马来西亚、新加坡和港澳台等国家及地区。

    机会市场：大洋洲国家和其他国家。

附表一

项  目	计量单位	数量	投资额（万元）	备注
1、改造装修套房6套	平米	450	59.52	一房一厅一卫
1.1 每套铺地板砖	平米	75	0.65
1.2 天花板及墙面			0.86	指一套
1.3 客房家私			1.65	指一套
1.4 浴室设备			0.40	指一套
1.5 电视、电话各一			0.50	指一套
1.6 门窗装修			1.26	指一套
1.7 灯及床上用品			1.60	指一套
2、四星级标准客房150间			4585.00
2.1 改建客房80间主体	平米	2000	84.00
2.2 装修改建的客房	间	80	2256.00
2.3 改造客房	间	70	2245.00
3、附属工程			583.20
3.1 庭院美化工程			24.30
3.2 餐厅舞厅等装修			189.40
3.3 管理用房及服务设施装修			61.30
3.4 停车场扩建整修			60.00
3.5 排污及室外工程			30.60
3.6 娱乐健身中心	平米	580	98.60
3.7 大会议室装修及设备			89.00
3.8 小会议室装修及设备			80.00
4、购置接待用车	辆	4	120.00
5、购置工作生活用车	辆	2	50.00
6、不可预见费7%			100.28
7、流动资金			50.00
8、土地使用权及饭店原有固定资产			2500
合   计			8048.00