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阳朔县金宝乡人民政府2017年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
2017-04-12 14:43  (来源:)

阳朔县金宝乡人民政府2017年度部门预算

及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分 部门概况

  一、主要职能职责

  二、机构设置(部门单位构成)

  三、编制现状及人员构成

  四、年度主要工作任务

  第二部分 部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算支出表(经济科目)

  七、一般公共预算基本支出表(经济科目)

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

   1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

  二、机构设置(部门单位构成)

从预算单位构成看,金宝乡人民政府部门预算包括:金宝乡人民政府、金宝乡党委、金宝乡人大、金宝乡财政所、金宝乡计划生育服务站、金宝乡环境保护村镇规划建设管理站、金宝乡广播站、金宝乡社会劳动保险所,金宝乡林业站、金宝乡农业服务中心、金宝乡旅游站、金宝乡中心校和金宝乡各村民委员会。其中金宝乡人民政府为全额拨款行政单位,各村民委员会为基层群众性自治组织,其他单位为全额拨款事业单位。

三、编制现状及人员构成

阳朔县金宝乡人民政府共有13个部门预算单位,编制人数为269人,其中:行政编制(含参公单位)41人,全额事业225人,工勤编制3人。编内在职255人,其中:行政在职35人,参公在职5人、全额事业在职214人,工勤在职1人。离退休人员92人,其中:离休人员1人,退休人员91人。其中:

1、金宝乡人民政府(包括金宝乡党委和金宝乡人大)编制39人,其中:行政编制36人,工勤编制3人。编内在职36人,其中:行政在职35人,工勤在职1人;离休人员1人,退休人员15人;长期聘用人员2人。

  2、金宝乡财政所参公事业编制5人,编内在职5人,退休人员1人。

3、金宝乡计划生育服务站全额事业编制6人,编内在职4人。

4、金宝乡环境保护村镇规划建设管理站全额事业编制7人,编内在职7人,退休人员1人。

5、金宝乡广播站全额事业编制3人,编内在职3人,退休人员2人。

6、金宝乡社会劳动保险所全额事业编制3人,编内在职3人。

7、金宝乡林业站全额事业编制4人,编内在职2人,退休人员1人。

8、金宝乡农业服务中心全额事业编制13人,编内在职8人,退休人员3人。

9、金宝乡旅游站全额事业编制2人,编内在职1人。

10、金宝乡中心校全额事业编制187人,编内在职187人,退休人员68人。

11、金宝乡各村民委员会在职108人,退休53人。

四、年度主要工作任务

2017年,是党的十九大召开之年,是“十三五”规划承上启下的重要一年,也是实现“两个建成”目标的关键之年。我们将加快脱贫攻坚、生态乡村等重大机遇,树立强烈的机遇意识和追赶意识,针对我乡经济社会发展的瓶颈和薄弱环节,采取积极措施,有效应对各种风险,推动金宝经济社会再上新台阶。年度主要工作任务如下:

(一)注重谋突破,努力实现良好开局。

    立足金宝实际,把脉发展态势,挖掘自身潜力,破解瓶颈制约,推动释放内生动力。 一是加快落实规划计划。“十三五”规划是今后一段时期全乡经济社会发展工作的总纲领。要明确年度推进计划,量化目标任务,定期进行通报,严格督查考核,构建目标明确、责任清晰的工作推进机制,力争在生态、文化旅游发展、产业协调推进、群众增收等方面取得突破。二是加强农村基础设施建设。加大村级道路综合治理力度。努力提高道路交通水平,继续搞好全乡村组道路建设工程。三是大力发展金桔等致富产业。2017年,加大金桔种植技术培训力度,以5-8户种植大户为龙头带动全乡金桔种植业全面发展。组建金桔种植专业合作组织,探索“企业+合作社+基地+农户”的发展模式,进一步抓好金桔种植特色产业发展,不断提高规模化、产业化水平,增加农民收入。在促进经济发展的同时,深刻领会习总书记“绿水青山就是金山银山”的讲话精神。注重环境保护与产业发展的协调,积极配合县级有关部门加大对毁林开荒及25度坡以上开荒种果等违法行为的打击力度。

   (二)注重抓精准,深入推进脱贫攻坚。

    坚持整体推进与精准到户、争取支持与自身奋斗相结合,汇聚各方力量,积极构建政府、市场、社会协同推进的大扶贫开发格局。一是强化扶贫机制保障。严格扶贫工作领导责任制,健全“单位包村、干部包户”定点帮扶机制,构建乡村组三级抓扶贫、社会力量参与扶贫的治理格局。充分运用建档立卡“回头看”成果,找准贫根,落实“一户一策”帮扶计划,提升扶贫成效。二是扎实开展专项扶贫。坚持规划引领、项目带动,以改善基础设施、完善公共服务、发展增收产业、提升发展能力为目标,重点实施贫困村“整村推进”、易地扶贫搬迁、科技扶贫等工程。加大产业扶贫力度,3个贫困村实施智力扶贫工程,推进“雨露计划”项目,继续开展贫困大学生救助、农业科技培训等工作。三是加大对上争取力度。认真研究扶贫开发新精神,加快推进已定援助项目落实,积极争取在项目、资金、技术、人才等方面给予更多支持帮助。

   (三)注重筑屏障,持续建设美丽金宝

    一是在宜居品位上实现提升。进一步整合项目资金,完成集镇绿化、亮化、美化工程,加快森工站停车场项目建设;不断加大村容村貌整治力度,提高村庄绿化美化水平,农业生产环境显著改善,农村的生态环境持续提升,在宜居品位上实现大变化。二是在文明内质上实现提升。弘扬社会主义核心价值观,创建市级文明单位,开展“文明卫生户”、“文明家庭”、“文明窗口”等评选活动,大力开展移风易俗,营造守法诚信的社会环境。

   (四)注重增效益,创新发展生态旅游

    以延村旅游为突破点,加快旅游产业开发,大力开发乡村游、养生游等旅游产品开发,打造养生养老、休闲度假旅游品牌,服务全乡旅游经济发展。通过不断改善和升级旅游景区的基础条件,将我乡旅游产业融入到全县旅游圈,将旅游产业打造成为全乡新的经济增长点。

   (五)注重显优势,加快项目发展建设

    我们要精心细致地谋划和储备一批项目,千方百计地争取和抢抓一批项目,全力以赴地实施和推进一批项目,构建以主导产业、基础设施、社会事业、生态环境、旅游开发、民生改善六大类型的项目支撑体系。 

   (六)注重惠民生,倾力增进群众福祉。

全乡上下鼓足干劲全力深入实施十大惠民工程:

社保惠民工程,提高新型农村社会养老保险参保率。及时足额发放基础养老保险金。

健康惠民工程,加大宣传力度,提高居民医疗保险参保率。完善居民健康档案、健康教育、预防接种等9类基本公共卫生服务。启动乡卫生院扩改建工程,改善全乡医疗条件。

教育惠民工程,完成金宝中心小学扩建工程,完成金宝乡中心幼儿园改建,金宝乡第二幼儿园建设工程。

交通惠民工程,继续做好“一事一议”工作,年内完成大桥独山,长乐麦山,红莲茶岩、南山冲,阳朔垌官碑四条五级道路的硬化工程。

安居惠民工程,继续实施农村居民住房政策性保险,改善困难群众的生活条件,持续做好全乡危房改造及移民搬迁工程。

农补惠民工程,按国家相关政策继续做好粮食综合补贴、农机具购置补贴、良种补贴等项目。

农网惠民工程,年内完成全乡17座农网电塔搭建工程。

社会救助惠民工程,健全社会救助体系,开展助困、助医、助学、助孤行动,完善农村留守儿童、妇女、老年人关爱政策,健全残疾人保障制度,支持社会福利和慈善事业加快发展。

生态惠民工程,牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念,切实做好农、林、水工作,坚持绿色发展,立足生态优势,力促生态富民,全面提升生态环境质量和群众的幸福指数。

文化惠民工程,加强对乡综合文化站、村文化室建设,推进广播电视村村通、农家书屋等工程建设。坚定不移地实施科教兴乡战略,大力推进素质教育,提高教学质量;同时加大教学基础设施资金投入,加快金宝乡中心小学校址搬迁和新村幼儿园建设工作。

    (七)注重严要求,加强政府自身建设

     一是讲政治,建设严明政府。把讲政治作为政府工作的根本要求,始终做到“四个坚持不懈”:坚持不懈把对党、对事业、对人民的绝对忠诚当成政府的工作指南,在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致;坚持不懈把经济社会的高速发展当成政府的工作目标,着力推动经济高度发展、社会高度和谐、资源有效利用、环境有效保护;坚持不懈把团结当成政府的工作原则,统一思想、凝聚共识、精诚团结,形成加快发展的强大合力;坚持不懈把发展为民当成政府的工作目的,着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,用扎实的工作汇聚成全乡人民的幸福感、归宿感、自豪感。二是讲法治,建设法治政府。坚持依法行政,坚决做到“法定职责必须为、法无授权不可为”。健全依法科学民主决策机制,严格执行重大行政决策法定程序。加强执法监督,确保规范公正文明执法。严格执行人大决议决定,自觉接受人大监督,认真办理人大议案、建议,主动接受舆论监督和社会监督,广泛听取各方面意见建议。三是讲责任,建设务实政府。始终做到务实重干,讲实话、出实招、干实事,真正把精力用在推动工作、促进发展上。始终做到敢于担当,在发展大局和群众利益面前,不怕吃亏、不怕出力,敢于守责、负责、担责。始终做到争创一流,以持之以恒的毅力、坚韧不拔的干劲,一环一环抓推进,一节一节抓落实,做先进、争第一,树典型、出经验,在加压奋进中实现弯道超车。四是讲廉洁,建设清廉政府。自觉践行“三严三实”,落实巡视整改要求,严格履行党风廉政建设“两个责任”,落实“一岗双责”。加强对工程招投标、项目建设等重点领域的行政监察和审计监督,加大政府项目资金监管力度,切实扎牢制度笼子,着力从源头上预防和治理腐败。健全廉政风险防控机制,对为官不为、懒政怠政的要公开曝光。政府系统全体干部要认真落实八项规定,坚持不懈纠正四风,做到守纪律、讲规矩、转作风,竭力营造“清正、清廉、务实、为民”的发展环境。

第二部分 部门预算报表(详见附件)

一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算支出表(经济科目)

  七、一般公共预算基本支出表(经济科目)

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

第三部分  2017年部门预算情况说明

(一)关于2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,金宝乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、自治区补助收入、上年结转、其他收入等;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。金宝乡2017年收支总预算3847万元。

(二)收入预算总体安排情况

金宝乡人民政府2017年收入预算3847万元,其中:一般公共预算3847万元,占100%

(三)支出预算总体安排情况

金宝乡人民政府2017年支出预算3847万元。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出592万元、教育支出2480万元、文化体育与传媒支出25万元、社会保障和就业支出27万元、医疗卫生与计划生育支出37万元、节能环保支出65万元、城乡社区支出3万元、农林水支出454万元、商业服务业等支出9万元、住房保障支出155万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出2840万元,日常公用支出862万元,项目支出145万元。

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

金宝乡人民政府2017年财政拨款收支总预算3847万元。包括:一般公共预算拨款收入3847万元;支出包括人员支出2840万元,日常公用支出862万元,项目支出145万元。

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

金宝乡人民政府2017年一般公共预算当年拨款3847万元

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)3847万元,占100%

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)—政府办公厅(室)及相关机构事务(款)—行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)事务411万元,主要用于我乡人民政府人员经费及日常开支。

2)一般公共服务支出(类)—党委办公厅(室)及相关机构事务(款)—行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项)事务89万元,主要用于我乡党委人员经费及日常开支。

3)一般公共服务支出(类)—人大事务(款)—行政运行(人大事务)(项)事务28万元,主要用于我乡人大代表工作经费。

4)一般公共服务支出(类)— 财政事务(款)—事业运行(财政事务)(项)事务64万元,主要用于我乡财政所人员经费及日常开支。

5)医疗卫生与计划生育支出(类)— 计划生育事务(款)—其他计划生育事务支出(项)事务37万元,主要用于我乡计划生育服务站人员经费及日常开支。

6)节能环保支出(类)— 污染减排(款)—环境监测与信息(项)事务65万元,主要用于我乡环境保护村镇规划建设管理站人员经费及日常开支。

7)农林水支出(类)— 农村综合改革(款)—对村民委员会和村党支部的补助(项)事务265万元,主要用于我乡村民委员会村干补助、村民委员会日常办公经费、农村党员活动经费、农村环境连片整治、自然村村屯环境卫生奖补等。

8)教育支出(类)— 普通教育(款)—小学教育(项)事务1822万元,主要用于我乡小学教师经费及小学日常开支。

9)教育支出(类)— 普通教育(款)—小学教育(项)事务658万元,主要用于我乡初级中学教师经费及初级中学日常开支。

10)文化体育与传媒支出(类)— 新闻出版广播影视(款)— 其他新闻出版广播影视支出(项)事务25万元,主要用于我乡广播站人员经费及日常开支。

11)社会保障和就业支出(类)— 人力资源和社会保障管理事务(款)— 社会保险经办机构(项)事务28万元,主要用于我乡劳动保险所人员经费及日常开支。

12)农林水支出(类)— 林业(款)— 林业事业机构(项)事务20万元,主要用于我乡林业工作站人员经费及日常开支。

13)农林水支出(类)— 农业(款)— 事业运行(农业)(项)事务89万元,主要用于我乡农业服务中心人员经费及日常开支。

14)商业服务业等支出(类)— 旅游业管理与服务支出(款)— 旅游行业业务管理(农业)(项)事务9万元,主要用于我乡旅游服务站人员经费及日常开支。

15)城乡社区支出(类)— 城乡社区公共设施(款)— 其他城乡社区公共设施支出(项)事务3万元,主要用于我乡路灯维修、维护。

16) 农林水支出(类)— 农业(款)— 农村公益事业(项)事务69万元,主要用于我乡美丽阳朔清洁乡村经费。

17) 农林水支出(类)— 水利(款)— 抗旱(项)事务10万元,主要用于我乡小型农田水利维修维护、抗旱工作。

18)住房保障支出(类)— 住房改革支出(款)— 住房公积金(项)事务155万元,主要用于我乡各单位工作人员住房公积金。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

金宝乡人民政府2017年一般公共预算基本支出3847万元,其中:

人员经费2840万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费862万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

其他资本性支出145万元,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金预算支出情况说明

     阳朔县金宝乡人民政府没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)“三公”经费、会议和培训费说明

2017年预算安排的“三公”经费、会议和培训费共37万元,同比增加13万元,增加54%。具体如下:

  1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

    2、公务接待费预算6万元,因2016年的公务接待费没有做具体安排,笼统放在办公经费中,所以口径不一致,不可比。

    3、公务用车购置和运行费预算9万元,与上年持平。其中:公务用车运行费9万元,与上年持平。

    4、会议费预算20万元,同比增加5万元,上升33%。上升原因主要是增加了乡镇党委会议费预算。

    5、培训费预算2万元,因2016年的培训费没有做具体安排,所以口径不一致,不可比。增加原因主要是部分单位2016年没有具体安排,放在办公经费中。主要用于我乡各单位因工作安排及人员素质提升所需要开展的各类培训开支。

第四部分 专业名词解释

1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2 中央及自治区补助:中央及自治区转移支付收入。

3. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费预算的内容

机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

1)基本支出,包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,但包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

2)一般行政管理项目支出,包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

8.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。   

阳朔县金宝乡人民政府2017年度预算公开表格.XLS
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