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阳朔县葡萄镇人民政府2017年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
2017-04-12 14:45  (来源:)

阳朔县葡萄镇人民政府2017年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分 部门概况

  一、主要职能职责

  二、机构设置(部门单位构成)

  三、编制现状及人员构成

  四、年度主要工作任务

  第二部分 部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算支出表(经济科目)

  七、一般公共预算基本支出表(经济科目)

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从预算单位构成看,我镇共有14个部门预算单位,包括阳朔县葡萄镇人民政府、阳朔县葡萄镇党委、阳朔县葡萄镇人大、阳朔县葡萄镇财政所、阳朔县葡萄镇中心校小学、阳朔县葡萄镇中学、阳朔县葡萄镇环境保护村镇规划建设管理站、阳朔县葡萄镇计划生育服务站、阳朔县葡萄镇社会劳动保险所、阳朔县葡萄镇村干、阳朔县葡萄镇广播站、阳朔县葡萄镇林业工作站、阳朔县葡萄镇农业服务中心、阳朔县葡萄镇旅游服务站。其中阳朔县葡萄镇人民政府、阳朔县葡萄镇党委、阳朔县葡萄镇人大为行政全额拨款单位;阳朔县葡萄镇财政所为参照公务员法管理全额拨款单位;其余单位为事业全额拨款单位。

三、编制现状及人员构成

阳朔县葡萄镇编制人数为279人,其中行政编制(含参公单位)41人,事业编制235人,工勤编3人。编内在职300人,其中:行政在职34人,参公在职4人、全额事业在职260人、工勤在职2人;离退休人员136人,其中:退休135人、离休1人。阳朔县葡萄镇村干无编制,在职99人、退休28人。其中:

1、阳朔县葡萄镇人民政府:行政编制26人、工勤编制3人。编内在职26人,其中:行政在职24人、工勤在职2人;退休18人。

2、阳朔县葡萄镇党委:行政编制8人,编内在职8人。

3、阳朔县葡萄镇人大:行政编制2人,编内在职2人。

4、阳朔县葡萄镇财政所:参公编制5人。编内在职4人、退休3人。

5、阳朔县葡萄镇中心校小学:事业编制122人。在职149人、退休85人。

6、阳朔县葡萄镇中学:事业编制68人。在职82人、退休21人、离休1人。

7、阳朔县葡萄镇环境保护村镇规划建设管理站:事业编制12人。编内在职9人、退休1人。

8、阳朔县葡萄镇计划生育服务站:事业编制7人。编内在职5人。

9、阳朔县葡萄镇社会劳动保险所:事业编制3人。编内在职2人。

10、阳朔县葡萄镇村干:无编制。其中:大学生挂职村官在职2人;村委定工干部在职62人、退休28人;村委半定工干部在职35人。

11、阳朔县葡萄镇广播站:事业编制4人。编内在职2人、退休2人。

12、阳朔县葡萄镇林业工作站:事业编制3人。编内在职2人。

13、阳朔县葡萄镇农业服务中心:事业编制13人。编内在职7人、退休5人。

14、阳朔县葡萄镇旅游服务站:事业编制3人。编内在职2人。

四、年度主要工作任务

2017年全镇经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长7%;组织财政收入增长5%;全社会固定资产投资增长11%;农民人均纯收入增长10%;城镇登记失业率控制在4%以内。要实现全年工作目标任务,必须抓好以下重点工作。

(一)加快农业产业发展,落实农民政策优惠

全面落实各项惠农政策。以农民增收为目标,加快发展特色效益农业。大力提高农业科技创新对农业发展的支撑能力和农业生产的科技含量,突出抓好技术推广,加大科技培训和品改力度,加强科技服务队伍建设。加大基础设施建设力度,为农业生产提供有力保障。配合全面完成各水库除险加固工程和久大水库干渠葡萄段的维修任务;抓住桂阳公路改扩建的契机,积极争取项目资金,改善沿线水利设施。

(二)推动工业产业转型,盘活企业业主合力

坚持因地制宜,扎实工作,努力促进我镇企业又好又快的发展。继续抓好绿色招商引资,盘活全镇企业存量资产,加强重点企业的服务和发展私营企业,加快推进工业转型,通过引进、技改和创新,发展与我镇生态环境相融合、与农业旅游相促进的科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业,引导工业产业向低污染、无污染的生态型工业转变。

(三)实施重大项目建设,抢抓战略发展机遇

抓紧实施第三批新型城镇化示范乡镇建设。镇党委、政府积极抢抓这一难得的重大机遇,在上级党委、政府的统一领导下,在各有关部门及社会各界的大力支持和帮助下,以集镇建设为突破口,在做实基础、提档升级方面狠下功夫,积极有效地推进新型城镇化示范乡镇建设。

夯实生态乡村基础,严格按照上级有关部门对生态乡村建设的要求,做好重点区域的建设工作。

(四)创新旅游发展思路,提升葡萄旅游品质

创新旅游工作思路,抓住桂阳公路与慢行绿道建设的契机,着力抓好葡萄镇旅游工作。立足于保持原生态乡村和田园山水景观,突出“生态、休闲”主题,定位在生态休闲度假、观光休憩以及探险探秘等方向上发展。提高葡萄旅游品质,进一步打造舒适旅游环境。

(五)改善民生保障工程,打赢脱贫攻坚战争

继续深入贯彻党的十八届四中、五中、六中精神,继续落实精准扶贫政策,加快转变经济发展方式,以发展扶持为主,资金扶持为辅,整合资源,按时按质完成贫困村的脱贫摘帽任务。提高扶贫标准,加大扶贫投入,扎实开展搬迁扶贫、科技扶贫、“雨露计划”培训和产业化扶贫等专项扶贫工作,根据贫困户现有产业进行精准帮扶,集中力量, 从发展项目选择、技术服务等方面,增强贫困户造血功能,让贫困户逐步形成脱贫产业,在进一步巩固2016年的脱贫成果上,确保实现2017475人计划脱贫的目标。

(六)大力发展各项事业,创新社会治理模式

继续做好养老保险、医疗保险宣传和缴费工作。丰富群众文体生活,继续办好电影下乡、节假日文艺汇演系列活动。大力实施文化惠民工程,继续在有条件的村建立村级公共服务中心、农家书屋、篮球场。完善教学设施,加大教育投入力度,严抓控辍保学工作,巩固“两基”成果。加强医疗、重大疾病防治设施等卫生服务体系建设。

实施社会治理创新,最大限度增加和谐因素,增强社会发展活力,不断实践创新社会治理,确保人民安居乐业和社会安定有序。加快推进葡萄法制化建设,深入开展“平安葡萄”建设,加强“网格化管理、组团式服务”工作,进一步完善人民调解、行政调解和司法调解等调解途径紧密衔接联调联运的“大调解”工作格局。加强“七·五”普法工作,切实提高群众的法制意识,严厉打击各种刑事犯罪,依法打击村恶村霸,加大力度整治黄、赌、毒等违法犯罪活动。

(七)推进法治政府进程,建设新型服务政府

全面贯彻落实《中共中央关于推进依法治国若干重大问题的决定》和自治区关于全面推进广西法治建设的部署,坚定不移走中国特色社会主义法治道路,加快建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府,提升依法行政水平。巩固“三严三实”活动成果,及时整改民主生活会中查摆出来的问题。

强作风建设,规范从政行为,严厉整治“庸懒散拖”,多为群众解决实际困难和问题,切实提高政府执行力和公信力。切实改进会风文风,开短会、讲短话、发短文,提高会议效率。认真学习“两学一做”。全面落实党风廉政建设责任制,加强审计和行政监察,用制度管权、按制度办事、靠制度管人。严查各类违纪违法案件,坚决治理和纠正损害群众利益的不正之风。立足农村实际,充分发挥村务监督委员会作用,围绕群众关心的低保、危房改造等惠农政策落实和农村“三资”管理问题,大力推行村务公开、民主评议、村财镇管等制度。

第二部分 部门预算报表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表(经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(经济科目)

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、关于2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,葡萄镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、自治区补助收入、上年结转、其他收入等;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。葡萄镇2017年收支总预算4574万元。

二、收入预算总体安排情况

葡萄镇2017年收入预算4574万元,其中:一般公共预算

4575万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;自治区补助资金0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;上年结转收入  0万元,占0%

三、支出预算总体安排情况

葡萄镇2017年支出预算4574万元。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务624万元、教育支出3106万元、文化体育与传媒支出28万元、社会保障和就业支出18万元、医疗卫生与计划生育支出48万元、节能环保支出 85万元、城乡社区支出5万元、农林水支出433万元、商业服务业等支出19万元、住房保障支出208万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出4246万元,日常公用支出166万元,项目支出162万元。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

葡萄镇2017年财政拨款收支总预算4574万元。包括:一般公共预算拨款收入4574万元、政府性基金收入0万元、省补助0万元、上年结转0万元;支出包括人员支出4246万元,日常公用支出 166万元,项目支出162万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

葡萄镇2017年一般公共预算当年拨款4574万元

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

包括一般公共服务624万元,占13.6%;教育支出3106万元,占68%;文化体育与传媒支出28万元,占0.6%;社会保障和就业支出18万元,占0.4%;医疗卫生与计划生育支出48万元,占1%;节能环保支出 85万元,占1.9%;城乡社区支出5万元,占0.1%;农林水支出433万元,占9%;商业服务业等支出19万元,占0.4%;住房保障支出208万元,占5%

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)—人大事务(款)—行政运行(项)人大事务26万元,主要用于我镇人大人员经费及日常开支。

2)一般公共服务支出(类)—人大事务(款)— 代表工作(项)代表工作事务4万元,主要用于我镇人大代表活动工作经费。

3)一般公共服务支出(类)—政府办公厅(室)及相关机构事务(款)—行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)419万元,主要用于我镇人民政府人员经费及日常开支。

4)一般公共服务支出(类)—财政事务(款)—事业运行(财政事务)(项)76万元,主要用于我镇财政所人员经费及日常开支。

5)一般公共服务支出(类)—党委办公厅(室)及相关机构事务(款)—行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项)99万元,主要用于我镇党委人员经费及日常开支。

6)教育支出(类)—普通教育(款)— 小学教育(项)2022万元,主要用于我镇小学教师经费及小学日常开支。

7)教育支出(类)—普通教育(款)—初中教育(项) 1084万元,主要用于我镇初级中学教师经费及初级中学日常开支。

8)文化体育与传媒支出(类)—新闻出版广播影视(款)—其他新闻出版广播影视支出(项)28万元,主要用于我镇广播站人员经费及日常开支。

9)社会保障和就业支出(类)—人力资源和社会保障管理事务(款)—社会保险经办机构(项)18万元,主要用于我镇劳动保险所人员经费及日常开支。

10)医疗卫生与计划生育支出(类)—计划生育事务(款)—其他计划生育事务支出(项)48万元,主要用于我镇计划生育服务站人员经费及日常开支。

11)节能环保支出(类)—污染减排(款)—环境监测与信息(项)85万元,主要用于我镇环境保护村镇规划建设管理站人员经费及日常开支。

12)城乡社区支出(类)—城乡社区公共设施(款)—其他城乡社区公共设施支出(项)5万元,主要用于我镇路灯安全及路灯维修维护。

13)农林水支出(类)—农业(款)—事业运行(农业)(项)84万元,主要用于我镇农业服务中心人员经费及日常开支。

14)农林水支出(类)—农业(款)—农村公益事业(项)73万元,主要用于我镇辖区内环卫清洁人员工资、垃圾清运费用和环卫设施构建等。

15)农林水支出(类)—林业(款)—  林业事业机构(项)20万元,主要用于我镇林业工作站人员经费及日常开支。

16)农林水支出(类)—水利(款)— 抗旱(项)14万元,主要用于我镇小型农田水利维修维护、抗旱工作。

17)农林水支出(类)—农村综合改革(款)—对村民委员会和村党支部的补助(项)242万元,主要用于我镇村民委员会村干补助、村民委员会日常办公经费、农村党员活动经费、农村环境连片整治、自然村村屯环境卫生奖补等。

18)商业服务业等支出(类)—旅游业管理与服务支出(款)—旅游行业业务管理(项)19万元,主要用于我镇旅游服务站人员经费及日常开支。

19)住房保障支出(类)—住房改革支出(款)—住房公积金(项)208万元,主要用于我镇各单位工作人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

葡萄镇2017年一般公共预算基本支出4574万元,其中:

人员经费4251万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费313万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

其他资本性支出10万元,主要包括:办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

阳朔县葡萄镇2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费、会议和培训费说明

2017年预算安排的“三公”经费、会议和培训费共52万元,同比增加27万元,增长108%。具体如下:

  1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算15万元,因2016年的公务接待费预算没有做具体安排,笼统放在办公经费中,所以口径不一致,不可比。

3、公务用车购置和运行费预算9.1万元。其中:公务用车购置费0万元,同比不变;公务用车运行费9.1万元,同比增加0.1万元,增长1%。增加原因主要是2016年除政府外其余单位的公务用车运行维护费未做具体安排,笼统放在办公经费中。 2017年政府公务用车按照相关规定,数量不变,按预算口径要求预算9万元,保持不变;由于计生站属于事业单位,未进行公车改革,保留公务用车,故安排预算0.1万元;其余单位无公务用车,未安排预算。主要用于执行公务活动、开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算25万元,同比增加10万元,增加66%。增加原因主要是增加了乡镇党委会议费预算。

5、培训费预算3万元,同比增加2万元,增加200%。增加原因主要是部分单位2016年没有具体安排,放在办公经费中。主要用于我镇各单位因工作安排及人员素质提升所需要开展的各类培训开支。

第四部分 专业名词解释

1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2 中央及自治区补助:中央及自治区转移支付收入。

3. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费预算的内容

机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

1)基本支出,包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,但包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

2)一般行政管理项目支出,包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

8.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。   

阳朔县葡萄镇2017年度预算公开表格.XLS
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