设为主页 加入收藏
首 页 印象阳朔 政务公开 网上办事 投资阳朔 阳朔旅游
全站检索
  您现在的位置:首页 >> 阳朔动态 >> 专题信息 >> 阳朔县预决算公开平台 >> 政府预决算 >> 政府预算
文字大小:
阳朔县兴坪镇人民政府2017年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
2017-04-12 14:46  (来源:)

阳朔县兴坪镇人民政府2017年度部门预算

及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分 部门概况

  一、主要职能职责

  二、机构设置(部门单位构成)

  三、编制现状及人员构成

  四、年度主要工作任务

  第二部分 部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算支出表(经济科目)

  七、一般公共预算基本支出表(经济科目)

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

  二、机构设置(部门单位构成)

从预算单位构成看,兴坪镇预算包括:阳朔县兴坪镇人民政府预算(包括人大、政府、党委、村干)、阳朔县兴坪镇财政所、阳朔县兴坪镇中心校(包括小学、初中)、阳朔县兴坪镇计划生育服务所、阳朔县兴坪镇环境保护村镇规划建设管理站、阳朔县兴坪镇广播站、阳朔县兴坪镇社会劳动保险所、阳朔县兴坪镇林业工作站、阳朔县兴坪镇农业服务中心、阳朔县兴坪镇旅游服务站等十个单位的预算。均属于全额拨款单位。

三、编制现状及人员构成

1、阳朔县兴坪镇人民政府(包括人大、政府、党委、村干)单位编制人数为41人,其中:行政编制(含参公单位)38人,工勤编制3人。编内在职39人,其中:行政在职34人,工勤在职4人,合同制工人1人。离退休人员12人,其中:退休人员12人。

2、阳朔县兴坪镇财政所参公事业编制5人,其中:参公编内在职3人。

  3、阳朔县兴坪镇中心校(包括小学、初中)编制176人,其中:编内在职245人,退休人员148人。(编制数与实际在岗人数有出入,其主要原因是,2011年核定的教师编制数没有设置后勤编、教辅人员编和学前教育教师编。而在实际工作中确实需要后勤人员、教辅人员和学前教育教师.2011年核定的编制数与现实已经不相符,县编委会也正在制定新的编制方案,重新核定编制数。)

4、阳朔县兴坪镇计划生育服务所全额事业编制7人,其中,编内在职5人。

5、阳朔县兴坪镇国土规建环保安监站(原阳朔县兴坪镇环境保护村镇规划建设管理站)全额拨款事业编制25人,其中,编内在职17人,退休人员8人。

6、阳朔县兴坪镇广播站全额拨款事业编制4人,其中,编内在职2人,退休人员2人。

7、阳朔县兴坪镇社会劳动保险所全额拨款事业编制3人,其中,编内在职2人。

8、阳朔县兴坪镇林业工作站全额拨款事业编制4人,其中,编内在职2人,退休人员1人。

9、阳朔县兴坪镇农业服务中心全额拨款事业编制10人,其中,编内在职5人,退休人员1人。

10、阳朔县兴坪镇旅游服务站全额拨款事业编制3人,编内在职3人,退休人员1人。

四、年度主要工作任务

(一)做强产业发展,推进产业融合。继续抓好优质水果农业示范带建设。

(二)丰富旅游内涵,培育产业增长。突出旅游“乡土化、国际化、全域化”特色,促进旅游转型升级,将兴坪从观光型旅游向休闲、度假、养身型旅游拓展。

(三)坚持项目带动,夯实基础设施建设。进一步完善城镇化基础设施建设。借兴坪国家投融资模式创新特色镇建设的历史性机遇,全力抓好国家特色镇建设各项目的实施。

(四)加大生态环境整治,全面打造良好的旅游环境秩序。深入实施环境综合整治行动,加大投入,坚持重点治脏、切实治乱、全面治差、彻底治本的原则,巩固乡村环境综合整治成果。

(五)持续惠民利民,全力推进脱贫攻坚工程。实施精准脱贫,扎实开展贫困村贫困户脱贫攻坚工程.

(六)建设平安兴坪,护航经济发展。深入实施“七五”普法工作,提高全民法治意识,树立全民法治观念。

第二部分 部门预算报表(详见附件)

一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算支出表(经济科目).

  七、一般公共预算基本支出表(经济科目)

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

第三部分  2017年部门预算情况说明

(一)关于2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,兴坪镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、自治区补助收入、上年结转、其他收入等;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。兴坪镇2017年收支总预算4941.92万元。

(二)收入预算总体安排情况

兴坪镇2017年收入预算4941.92万元,其中:一般公共预算   4941.92万元,占100%

(三)支出预算总体安排情况

兴坪镇2017年支出预算4941.92万元。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务612.97万元、教育支出3311.43万元、文化体育与传媒支出26.35万元、社会保障和就业支出18.65万元、医疗卫生与计划生育支出47.24万元、节能环保支出199.27万元、农林水支出477.81万元、商业服务业等支出31.57万元、住房保障支出216.63万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出4576.86万元,日常公用支出169.53万元,项目支出195.53万元。

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

兴坪镇2017年财政拨款收支总预算4941.92万元。包括:一般公共预算拨款收入4941.92万元;支出包括人员支出4576.86万元,日常公用支出169.53万元,项目支出195.53万元。

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

兴坪镇2017年一般公共预算当年拨款4941.92万元

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)612.97万元,占12.4%;教育支出(类)  3311.43万元,占67%;文化体育与传媒支出26.35万元,占0.5%;社会保障和就业支出18.65万元,占0.4%;医疗卫生与计划生育支出47.24万元,占1%;节能环保支出199.27万元,占4%;农林水支出477.81万元,占10%;商业服务业等支出31.57万元,占0.6%;住房保障支出216.63万元,占4.1%

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

12130301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)事务428.14万元,主要用于人员经费,公用经费、其他资本性支出。

22130126农村公益事业93.27万元,主要用于美丽阳朔清洁乡村经费。

32130315抗旱4.00万元,主要用于抗旱专项资金。

42130316农田水利10万元,主要用于农田水利专项资金。

52010101行政运行(人大事务)23.83万元,主要人员经费支出,公用经费支出。

62010104人大会议4.2万元,主要用于人大代表活动经费支出。

72013101 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)101.18万元,主要用于人员经费支出、公用经费支出。

82010650 事业运行(财政事务)55.62万元,主要用于人员经费支出、公用经费支出。

92100799计划生育服务47.24万元,主要用于人员经费支出、公用经费。

102111101 环境监测与信息199.27万元,主要用于人员经费支出,公用经费支出。

112130705对村民委员会和村党支部的补助295.30万元,主要用于村干人员经费支出,公用经费支出。

122050202小学教育2287.62万元,主要用于人员经费支出,公用经费支出。

132050203初中教育1023.81万元,主要用于人员经费支出,公用经费支出。

142070499 其他新闻出版广播影视支出26.35万元,主要用于人员经费支出,公用经费支出。

152080109社会保险经办机构18.65万元,主要用于人员经费支出,公用经费支出。

162130204林业事业机构19万元,主要用于人员经费支出,公用经费支出

172130104事业运行(农业)56.24万元,主要用于人员经费支出,公用经费支出。

182160505旅游行业业务管理31.57万元,主要用于人员支出,公用经费支出。

192210201住房改革支出216.63万元,主要用于住房公积金支出。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

兴坪镇2017年一般公共预算基本支出4941.92万元,其中:

人员经费4581.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出(各部门根据实际情况调整)

公用经费341.07万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(各部门根据实际情况调整)

其他资本性支出19万元,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出(各部门根据实际情况调整)

(七)政府性基金预算支出情况说明

兴坪镇2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(八)“三公”经费、会议和培训费说明

2017年预算安排的“三公”经费、会议和培训费共49.36万元,因2016年的公务接待费没有做具体安排,笼统放在办公经费中,所以口径不一致,不可比。具体如下:

  1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算13.76万元,因2016年的公务接待费没有做具体安排,笼统放在办公经费中,所以口径不一致,不可比。主要用于各单位按规定开支的各类公务接待费用等支出。

3、公务用车购置和运行费预算9万元,同比不变。主要用于政府公务用车运行维护费。

4、会议费预算25.8万元,同比增加10.8万元,增长72%。增长原因主要是本年增加了乡(镇)党会议费预算。

5、培训费预算0.8万元,上年没有做预算,不可比。主要用于各单位开展的各类培训开支。。

第四部分 专业名词解释

1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2 中央及自治区补助:中央及自治区转移支付收入。

3. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费预算的内容

机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

1)基本支出,包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,但包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

2)一般行政管理项目支出,包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

8.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。   

阳朔县兴坪镇2017年度预算公开表格.XLS
分享到:
主办:阳朔县人民政府 承办:阳朔县人民政府办公室
技术支持:桂林市信息中心
备案序号:桂ICP备05011594号 桂公网安备 45032102450350号
网站标识码:4503210005 网站地图 联系我们