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阳朔县福利镇人民政府2017年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
2017-04-12 14:49  (来源:)

阳朔县福利镇人民政府2017年度部门预算

及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分 部门概况

  一、主要职能职责

  二、机构设置(部门单位构成)

  三、编制现状及人员构成

  四、年度主要工作任务

  第二部分 部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算支出表(经济科目)

  七、一般公共预算基本支出表(经济科目)

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会各项决议。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

3、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、加强乡镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,管好财政资金,增强财政实力。 

6、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

7、指导、支持、帮助村委会的组织制度建设和业务建设。

8、完成上级政府交办的其它事项。

 

  二、机构设置(部门单位构成)

从预算单位构成看,阳朔县福利镇人民政府部门预算包括:阳朔县福利镇人民政府本级预算、阳朔县福利镇各村(居)委、阳朔县福利镇人民政府下属阳朔县福利镇财政所阳朔县福利镇计划生育服务所、阳朔县福利镇林业站、阳朔县福利镇农业服务中心、阳朔县福利镇社会保障事务所、阳朔县福利镇文化广播电视站、阳朔县福利镇国土规建环保安监站、阳朔县福利镇中心校和阳朔县福利镇人民政府下属阳朔县福利镇旅游服务站预算。其中阳朔县福利镇人民政府本级为全额拨款行政单位,阳朔县福利镇人民政府下属阳朔县福利镇财政所为参照公务员管理事业单位、阳朔县福利镇人民政府下属阳朔县福利镇计划生育服务所、阳朔县福利镇林业站、阳朔县福利镇农业服务中心、阳朔县福利镇社会保障事务所、阳朔县福利镇文化广播电视站、阳朔县福利镇国土规建环保安监站、阳朔县福利镇中心校和阳朔县福利镇人民政府下属阳朔县福利镇旅游服务站单位为全额拨款事业单位。

三、编制现状及人员构成

阳朔县福利镇人民政府编制人数为313人,其中:行政编制(含参公单位)44人,全额事业267人,工勤编制2人。编内在职352人,其中:行政在职33人,参公在职5人、全额事业在职312人,工勤在职2人。离退休人员206人,其中:离休人员0人,退休人员206人。其中:

1、阳朔县福利镇人民政府本级编制41人,其中:行政编制39人,工勤编制2人。编内在职35人,其中:行政在职33人,工勤在职2人;离休人员0人,退休人员21人;长期聘用人员0人。

  2、阳朔县福利镇财政所参公事业编制5人,编内在职5人,退休人员0,长期聘用人员1人。

3阳朔县福利镇计划生育服务所全额事业编制7人,编内在职5人,退休人员0人。

4、阳朔县福利镇林业站全额事业编制3人,编内在职3人,退休人员0人。

5阳朔县福利镇农业服务中心全额事业编制10人,编内在职7人,退休人员1人。

6阳朔县福利镇社会保障事务所全额事业编制3人,编内在职2人,退休人员0人。

7阳朔县福利镇文化广播电视站全额事业编制3人,编内在职3人,退休人员2人。

8阳朔县福利镇国土规建环保安监站全额事业编制13人,编内在职8人,退休人员0人。

9阳朔县福利镇中心校全额事业编制226人,编内在职283人,退休人员182人。

10阳朔县福利镇旅游服务站全额事业编制2人,编内在职1人,退休人员0人。

四、年度主要工作任务

今年我镇经济社会发展的主要预期目标是全镇地区生产总值增长6.5%;财政收入增长6%;固定资产投资增长16%农村居民人均可支配收入增长9%节能减排主要指标控制在上级下达目标任务内。为实现上述奋斗目标,我们将着力抓好以下几项重点工作:

(一)以农业稳镇为基础,调整结构促民增收

以促进农业发展、农民增收、农村繁荣为目标,调整优化农业布局,发展优势特色种植业、养殖业和休闲农业,进一步调优种养结构、粮经结构、品种结构和功能结构,大力发展以名特优水果为主的农产品加工产业。推进农业产业化发展,重点建设青鸟淮山、枫林果蔗、屏山砂糖桔等现代特色农业核心示范区,提升特色优势农产品的知名度和影响力。推进农村土地确权工作,鼓励农村土地承包经营权向农业龙头企业、专业大户流转,大力推广农田耕作机械化,提升农机装备水平。加大科技培训和品改力度,推进农业与信息化融合发展,大力发展农产品电商交易,畅通县域农产品销售渠道。积极探索“旅游+农业”、“互联网+农村”发展模式,因地制宜发展优势特色农产品基地和休闲农业园区,推进生态农业与休闲旅游融合发展,全面建设幸福和谐新农村。

(二)以旅游富镇为重点,依托优势打造品牌

抓住桂林国际旅游胜地建设和阳朔争创“国家全域旅游示范区”的历史机遇,深化旅游业与一二三产业、基础设施建设和社会事业融合发展,搭上“旅游+”快车,凸显“旅游+”联动效应,推动经济转型升级、促进社会和谐稳定发展重点打造兴坪—福利,福利—普益生态休闲旅游精品线路。积极培育生态观光、休闲度假、户外体验等农业旅游业态。争取资金推进福利古镇古街规划、包装等工作,利用福利千年古镇、《刘三姐》电影主要拍摄地、漓江福利段十里钻石水道的旅游资源优势,融入阳朔旅游圈,带动福利旅游发展,让群众增收致富。加强漓江福利段秩序整治,严厉打击旅游违法违规行为,保障广大游客和旅游企业的合法权益;大力开发旅游工艺品,提升以工艺画扇为主的旅游工艺品加工业,在福利片区打造工艺画扇创作展销中心,形成旅游工艺品产销协作链条。

(三)以工业强镇为突破,培植财源增强后劲

以发展战略新兴产业为重点,加大招商引资力度,大力争取符合福利发展定位的产业项目落户发展,培植支柱性财源,发展壮大镇域经济。加快福利工业集中区建设的前期工作,加强工业集中区基础设施建设,不断完善园区基本服务功能,引导工业产业向低污染、无污染的生态型工业转变。培育壮大一批农产品加工企业,推动农业龙头企业与农产品生产基地,形成产、加、销于一体,工、农、商、旅相融合的产业集群。

()以和谐建镇为目标,加大投入改善民生

基础设施建设:积极配合加快开展漓江二桥项目前期工作。力争全镇建制村通四级公路,优先支持实施群众积极性高的农村公路连通工程,完成福利污水处理厂建设,深入实施新一轮农村电网改造、自然村太阳能路灯亮化工程。加大集镇基础设施建设力度,继续完善集镇路网建设,实施小街小巷改造,实现路面平、道路洁、街道畅、秩序好、环境美,进一步提高群众幸福感和满意度。

精准扶贫工作。不断深化干部结对帮扶工作,强化干部参与帮扶工作的责任感,使干部带着对贫困群众的真挚感情参与帮扶,推动脱贫攻坚各项工作的落实。抓好以村屯道路建设为主要内容的基础设施项目建设。做好易地扶贫搬迁、“雨露计划”补助发放、农民实用技术培训等工作,提高贫困群众的劳动技能,引导贫困村群众有序转移就业,促进增收。继续做好2016年脱贫户的后续帮扶工作,完成2017屏山村和部分贫困户脱贫摘帽任务。

宜居乡村工作:继续开展福利—新城区沿线的综合整治,漓江东岸阳朔段生态乡村示范区建设,启动福利道山特色村庄的规划尽早启动建设,加大精品旅游线路沿线村庄的建设力度。实施村屯风貌改造、村屯绿化、庭院美化、道路硬化、饮水净化等项目建设。以贵广高铁阳朔站开通为契机,全力整治福兴公路沿线村庄,打造成集生态观光、休闲体验、徒步健身等功能于一体的休闲农业旅游带。不断加强保洁员队伍管理,争取农村保洁集资奖补工作覆盖率达90%以上,垃圾分类覆盖率达60%以上,继续落实督查及奖惩制度,促使环境整治工作向“精、深、细”方向发展。实施垃圾无害化净化处理,建设2座大型垃圾焚烧炉。加大对违法用地和违章建筑的查处和整治力度,重点拆除集镇周边、沿江沿路及景点景区周边的违法建设。

教育工作:加大教育投入,提高教育质量,推动义务教育均衡发展,实现家庭经济困难学生资助全覆盖。

卫计工作:继续深化医药卫生体制改革,加大重大传染病和艾滋病等重大疾病防治力度,提高群众健康水平。加强食品安全管理,整治“餐桌上的污染”,保证“舌尖上的安全”。继续落实计生奖扶优惠政策,抓好免费孕前优生健康检查、小额贴息贷款、爱心保险、计生技术服务、流动人口计划生育基本公共服务均等化等工作。

文体工作:继续加强村级文体设施建设,积极开展丰富多彩的主题文化活动,普及农村数字电视。加强文化市场管理,深入推进“扫黄打非”和网吧监管工作,加大非物质文化遗产的申报和保护力度。

社会保障工作:建立更加公平更可持续的社会保障制度,落实全民参保计划。继续抓好城乡低保、农村五保、医疗救助、孤残救助、临时困难救助等保障工作。继续落实好国家各项惠民政策,集中财力物力,重点做好一批惠民工程,为群众解决一批实实在在的问题,使全镇人民在共建共享发展中有更多的获得感。

()以依法治镇为抓手,全面推进法治政府建设

继续转变政府职能,形成行为规范运转协调、公正透明、廉洁高效的行政管理体制。全面、正确实施法律、法规,积极维护群众的合法权益和正常的社会秩序。建立化解社会矛盾机制,依法履行政府职能,提高行政执法水平,建设法治政府,全面依法治镇。牢固树立加快发展的责任意识、敢为人先的进取意识、为民惠民的公仆意识,把经济社会发展当作首要任务来抓。坚持转作风,深入基层,为群众解决实际困难和问题。按照为民、务实、清廉、高效的要求,严格遵守中央“八项规定”,深入开展查处在群众身边的“四风”问题和腐败问题,全面落实党风廉洁建设责任制,建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系,不断提高依法行政、民主行政、科学行政的能力和水平。

第二部分 部门预算报表(详见附件)

一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算支出表(经济科目)

  七、一般公共预算基本支出表(经济科目)

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

第三部分  2017年部门预算情况说明

(一)关于2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,阳朔县福利镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、自治区补助收入、上年结转、其他收入等;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。阳朔县福利镇人民政府2017年收支总预算5647.11万元。

(二)收入预算总体安排情况

阳朔县福利镇人民政府2017年收入预算5647.11万元,其中:一般公共预算5647.11万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;自治区补助资金0万元占0%;专户资金0 万元,占   0%;上年结转收入0万元,占0 %

(三)支出预算总体安排情况

阳朔县福利镇人民政府2017年支出预算5647.11万元。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务655.42万元、教育支出3959.29万元、文化体育与传媒支出41.01万元、社会保障和就业支出18.85万元、医疗卫生与计划生育支出47.19万元、节能环保支出106.26万元、农林水支出566.64万元、商业服务业等支出9.35万元、住房保障支出244.09万元

2. 按支出用途分类,包括人员支出5253.43万元,日常公用支出188万元,项目支出205.68万元。

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

阳朔县福利镇人民政府2017年财政拨款收支总预算5647.11万元。包括:一般公共预算拨款收入5647.11  万元、政府性基金收入0万元、省补助0万元、上年结转0万元;支出包括人员支出   5253.43万元,日常公用支出188万元,项目支出205.68万元。

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

阳朔县福利镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款5647.11   万元

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)655.42万元,占11.61%;教育支出3959.29万元,占70.11%;文化体育与传媒支出41.01万元、,占0.71%;社会保障和就业支出18.85万元,占0.33%;医疗卫生与计划生育支出47.19万元,占0.84%;节能环保支出106.26万元,占1.88%;农林水支出566.64万元,占10.03%;商业服务业等支出9.35万元,占0.17%;住房保障支出244.09万元,占4.32%

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

12010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 475.53万元,主要用于镇机关人员经费、机关日常公用运转及全镇各项事业,扶持村集体基础设施建设支出

22130126农村公益事业102.11万元,主要用于新农村建设支出

32130315抗旱4万元,主要用于抗旱支出

42130316农田水利10万元,主要用于农田水利支出

52013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)65.27万元,主要用于党委人员经费及日常公用支出

62010101行政运行(人大事务)13.15万元,主要用于人大人员经费、人大会议、日常办公及调研工作支出

72010108代表工作4.32万元,主要用于镇人大代表活动经费支出

82010650 事业运行(财政事务)87.15万元,主要用于财政所人员经费及日常公用开支

92010799其他计划生育事务支出57.19万元,主要用于计划生育服务所人员经费及日常公用开支

102111101环境监测与信息106.26万元,主要用于国土规建环保安监站人员经费及日常公用开支

112130705对村民委员会和村党支部的补助340.91万元,主要用于各村委人员经费及日常公用开支

122050202小学教育3314.49万元,主要用于各小学人员经费及日常公用开支

132050203中学教育644.81万元,主要用于各中学人员经费及日常公用开支

142070499其他新闻出版广播影视支出40.01万元,主要用于文化广播电视站人员经费及日常公用开支

152080109社会保险经办机构18.85万元,主要用于社会保障事务所人员经费及日常公用开支

162130204 林业事业机构32.93万元,主要用于林业站人员经费及日常公用开支

172130104事业运行(农业)76.69万元,主要用于农业服务中心人员经费及日常公用开支

182160505旅游行业业务管理9.35万元,主要用于旅游服务站人员经费及日常公用开支

192210201 住房公积金244.09万元,主要用于镇机关和下属事业单位人员计缴的住房公积金

(六)一般公共预算基本支出情况说明

阳朔县福利镇人民政府2017年一般公共预算基本支出5647.11万元,其中:

人员经费5253.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费378.46万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;

其他资本性支出15.22万元,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金预算支出情况说明

阳朔县福利镇人民政府2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(八)“三公”经费、会议和培训费说明

2017年预算安排的“三公”经费、会议和培训费共45.36万元,同比增加15.36万元,增长51.23%。具体如下:

  1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2公务接待费预算10.23万元,我镇认真贯彻落实中央“八项规定”要求,严格执行公务接待管理办法,2016年的公务接待费没有做具体安排,笼统放在办公经费中,所以口径不一致,不可比。主要用于公务接待支出。

3、公务用车购置和运行费预算9万元,同比持平。其中:公务用车购置费0万元,同比不变;公务用车运行费9万元,同比同比不变。主要用于公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4、会议费预算25.17万元,同比增加5.17万元,增长25.84%。增长原因主要是今年村委换届引起经费增加。主要用于召开各类会议支出。

5、培训费预算0.97万元,同比减少0.03万元,下降3.2%。主要用于全镇开展的各类培训开支。

第四部分 专业名词解释

1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2 中央及自治区补助:中央及自治区转移支付收入。

3. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费预算的内容

机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

1)基本支出,包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,但包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

2)一般行政管理项目支出,包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

8.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。   

阳朔县福利镇人民政府2017年度预算公开表格.XLS
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主办:阳朔县人民政府 承办:阳朔县人民政府办公室
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