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阳朔县杨堤乡政府2017年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
2017-04-12 14:53  (来源:)

阳朔县杨堤乡政府2017年度部门预算及

“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分 部门概况

  一、主要职能职责

  二、机构设置(部门单位构成)

  三、编制现状及人员构成

  四、年度主要工作任务

  第二部分 部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算支出表(经济科目)

  七、一般公共预算基本支出表(经济科目)

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

    1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

  二、机构设置(部门单位构成)

从预算单位构成看,阳朔县杨堤乡预算包括:阳朔县杨堤乡政府预算(包括党委、政府、人大、村委)、阳朔县杨堤乡财政所、阳朔县杨堤乡中心校(包括小学、初中)、阳朔县杨堤乡计划生育服务所、阳朔县杨堤乡环境保护村镇规划建设管理站、阳朔县杨堤乡广播站、阳朔县杨堤乡社会劳动保险所、阳朔县杨堤乡林业工作站、阳朔县杨堤乡农业服务中心、阳朔县杨堤乡旅游服务站等十个单位的预算。均属于全额拨款单位。均为全额拨款事业单位。

三、编制现状及人员构成

1、阳朔县杨堤乡政府编制人数为(包括党委、政府、人大) 32人,其中:行政编制29人,工勤编制3人。编内在职32人,其中:行政在职28人,工勤在职3人。离退休人员3人,其中:离休人员0人,退休人员3人。

2、阳朔县杨堤乡财政所参公事业编制4人,其中:参公编内在职4人。

3、阳朔县杨堤乡中心校(包括小学、初中)编制71人,其中:编内在职87人,退休人员33人。

4、阳朔县杨堤乡计划生育服务所全额事业编制5人,其中,编内在职3人。

5、阳朔县杨堤乡环境保护村镇规划建设管理站全额拨款事业编制17人,其中,编内在职14人,退休人员3人。

6、阳朔县杨堤乡社会劳动保险所全额拨款事业编制2人,其中,编内在职1人。

7、阳朔县杨堤乡林业工作站全额拨款事业编制2人,其中,编内在职2.

8、阳朔县杨堤乡农业服务中心全额拨款事业编制9人,其中,编内在职3人,退休人员1人。

9、阳朔县杨堤乡旅游服务站全额拨款事业编制2人,编内在职1人。

四、年度主要工作任务

全面贯彻落实党的十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,牢固树立“五大发展理念”,紧紧围绕“四个全面”战略布局,以加快转变经济发展方式为主线,以保障和改善民生为根本出发点,主动适应经济发展新常态,突出城乡协调发展、绿色生态发展、农旅融合发展,努力推动经济社会平稳健康发展。

经济社会发展的主要预期目标是:全乡地区生产总值增长7%,争取达到7.5%;财政收入增长12%;固定资产投资增长6%;农村居民人均可支配收入增长 8%;城镇登记失业率控制在4.5%以内;主要污染物排放量控制在桂林市下达目标内。

第二部分 部门预算报表(详见附件)

一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算支出表(经济科目)

  七、一般公共预算基本支出表(经济科目)

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

第三部分  2017年部门预算情况说明

(一)关于2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,阳朔县杨堤乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、自治区补助收入、上年结转、其他收入等;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。阳朔县杨堤乡2017年收支总预算2134万元。

(二)收入预算总体安排情况

阳朔县杨堤乡2017年收入预算2134万元,其中:一般公共预算2134万元,占100%;政府性基金预0万元,占0%;自治区补助资金0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%

(三)支出预算总体安排情况

阳朔县杨堤乡2017年支出预算2134万元。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务477万元、教育支出1099万元、社会保障和就业支出10万元、医疗卫生与计划生育支出29万元、节能环保支出148万元、城乡社区支出3万元、农林水支出261万元、商业服务业等支出9万元、住房保障支出98万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出1946万元,日常公用支出    109万元,项目支出79万元。

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

阳朔县杨堤乡2017年财政拨款收支总预算2134万元。包括:一般公共预算拨款收入2134万元、政府性基金收入0万元、省补助0 万元、上年结转0万元;支出包括人员支出1946万元,日常公用支出109万元,项目支出79万元。

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

阳朔县杨堤乡2017年一般公共预算当年拨款2134万元

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)477万元,占22.4%;教育支出(类)1099万元,占51.5%、社会保障和就业支出(类)10万元,占  0.5%、医疗卫生与计划生育支出(类)29万元,占1.4%、节能环保支出(类)148万元,占6.9%、城乡社区支出(类)3万元,占0.1%、农林水支出(类)261万元,占12.2%、商业服务业等支出(类)9万元,占0.4%、住房保障支出(类)98万元,占4.6%

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

12010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)事务367万元,主要用于人员经费,公用经费、其他资本性支出。

22120399其他城乡社区公共设施支出3万元,主要用于公共设施建设。

32130315抗旱10万元,主要用于抗旱专项资金。

42013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)30万元,主要用于人员经费支出、公用经费支出。

52010101行政运行(人大事务)16万元,主要人员经费支出,公用经费支出。

62010650 事业运行(财政事务)64万元,主要用于人员经费支出、公用经费支出

72100799其他计划生育服务支出29万元,主要用于公用经费支出

82111101 环境监测与信息148万元,主要用于人员经费支出,公用经费支出。

92130705对村民委员会和村党支部的补助195万元,主要用于村干人员经费支出,公用经费支出。

102050202小学教育699万元,主要用于人员经费支出,公用经费支出

112050203初中教育401万元,主要用于人员经费支出,公用经费支出。

122080109社会保险经办机构10万元,主要用于人员经费支出,公用经费支出

132130204林业事业机构21万元,主要用于人员经费支出,公用经费支出。

142130104事业运行(农业)35万元,主要用于人员经费支出,公用经费支出。

152160505旅游行业业务管理9万元,主要用于人员支出,公用经费支出。

162210201住房改革支出98万元,主要用于住房公积金支出。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

阳朔县杨堤乡2017年一般公共预算基本支出2134万元,其中:

人员经费1946万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出(各部门根据实际情况调整)

公用经费109万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(各部门根据实际情况调整)

其他资本性支出0万元,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出(各部门根据实际情况调整)

(七)政府性基金预算支出情况说明

阳朔县杨堤乡2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)“三公”经费、会议和培训费说明

2017年预算安排的“三公”经费、会议和培训费共37万元,同比增加16万元,上涨43%。具体如下:

  1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算8.7万元,因2016年的公务接待费没有做具体安排,笼统放在安工经费中,所以口径不一致,不可比。

3、公务用车购置和运行费预算9万元,同比减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置费0万元,同比不变;公务用车运行费9万元,同比减少0万元,下降0%。原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。

4、会议费预算18万元,同比增加6万元,上升了33%。上升原因主要是预算重复计算了一次党委办公费3万元,同时2017年新增党委办公费3万元。

5、培训费预算1.2万元,同比增加0.66万元,上涨56%2016年培训费与接待费放在一起支出,2017年单独支出。主要用于党委、政府等各单位开展的各类培训开支。

第四部分 专业名词解释

1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2 中央及自治区补助:中央及自治区转移支付收入。

3. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费预算的内容

机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

1)基本支出,包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,但包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

2)一般行政管理项目支出,包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

8.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。   

阳朔县杨堤乡政府2017年度部门预算公开表格.XLS
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