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阳朔县阳朔镇人民政府2017年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
2017-04-12 14:55  (来源:)

阳朔县阳朔镇人民政府2017年度部门预算

及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分 部门概况

  一、主要职能职责

  二、机构设置(部门单位构成)

  三、编制现状及人员构成

  四、年度主要工作任务

  第二部分 部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算支出表(经济科目)

  七、一般公共预算基本支出表(经济科目)

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、政府主要职能职责

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

  二、机构设置

阳朔镇共有11个全额拨款行政事业单位:1、阳朔镇人民政府(含人大、党委)。2、阳朔镇财政所。3、阳朔镇中心校。4、阳朔镇文化体育和广播电视站。5、阳朔镇社会保障服务中心。6阳朔镇计划生育服务所。7、阳朔镇国土规建环保安监站。8、阳朔镇农业服务中心。9、阳朔镇乡镇企业管理办公室.10、阳朔镇林业工作站。11、阳朔镇旅游服务站。

三、编制现状及人员构成

阳朔镇11个单位编制人数为386人,其中:行政编制(含参公单位) 44人,全额事业250人,工勤编制3人。编制内在职269人,其中:行政在职38人,参公在职4人、全额事业在职224人,工勤在职3人。离退休人员239人,其中:离休人员1人,退休人员267人。

四、2017年工作总体要求和目标任务

2017年是实施“十三五”规划承上启下的重要一年,也是实现“两个建成”目标的关键之年,即将迎来党的十九大召开,做好今年的各项工作意义十分重大。

今年工作的总体思路是:全面贯彻落实党的十八大、十八届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,牢固树立“五大发展理念”11,紧紧围绕“四个全面”12战略布局,以全域旅游创建、转变经济发展方式为主线,以保障和改善民生为根本出发点,主动适应经济发展新常态,继续深化改革创新,突出城乡协调发展、绿色生态发展、农旅融合发展,努力推动经济社会平稳健康发展,确保如期实现全面建成小康社会、基本建成世界级旅游胜地的宏伟目标。

今年经济社会发展的主要预期目标是:全镇地区生产总值增长7.5%,财政收入增长7%,固定资产投资增长16%,城镇居民人均可支配收入增长7%,农村居民人均可支配收入增长9%,城镇登记失业率控制4.5%以内,主要污染物排放量控制在上级下达的目标以内。

为实现上述奋斗目标,我们将着力抓好以下几项重点工作:

(一)加快农业发展,推进农旅融合

一是推进农业现代化,培育发展新产业,加快技术、产品、业态创新。做好农村土地承包经营权确权登记颁证、农业普查工作。开展农产品质量安全监管、柑桔黄龙病防控、特色生态养殖。规范提升农民专业合作社发展水平,支持发展专业大户、家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体。将农业与旅游深度融合,积极培育生态观光、休闲度假、精品民宿、户外体验等农业旅游业态,全力打造休闲农业品牌。继续落实好国家农机购置补贴政策,加大农机新机具推广力度。加强农业基础设施建设,全年力争完成维修农田灌溉沟渠1000米以上,统筹资金继续按2016年原有政策对未能纳入“一事一议”财政奖补范畴的村内小道、支道硬化进行镇级财政奖补,继续按镇财政负担50%、村民自筹50%的政策支持樟桂村委、高洲村委的果园道路硬化,全年力争完成果园道路硬化10000米以上。

二是实施“旅游+”发展战略,推动旅游产业提档升级。全力协助创建阳朔遇龙河国家级旅游度假区,巩固广西特色旅游名县成果。协助完成人和集团大型商业综合体戏楼项目建设,打造独具阳朔特色的民族风情体验购物中心。启动矮山村委鸡窝渡特色村庄的建设工作。继续协助开展旅游市场秩序专项整治,营造与山水同美的旅游大环境。

(二)努力推进重点项目建设,统筹城乡发展

按照新城区建设指挥部的统一安排部署,举全镇之力参与、配合新城区主住房屋搬迁安置、土地返还安置等工作,继续集中力量解决原征地搬迁历史遗留问题,积极推进新城区道路、桥梁、水系、学校、医院以及招商引资项目建设,为掀起新城区建设新高潮贡献应有的力量。协助做好阿丽拉酒店、彰泰乌布小镇、阳朔工作会晤类工作阵地等重点项目建设工作。协助完成国道321桂林至阳朔(阳朔镇段)扩建工程建设。全面完成阳朔·漓江千古情项目及配套设施征地搬迁工作,完成凤鸣三队、阳朔汽车站项目返还安置地抽签到户及定点批建等工作。协助完成迎宾路、神山路的改造工程,继续实施小街小巷改造,启动桑园路AB段、龙脊小区大门至县廉租房段、龙岳路电信小区南侧段的道路改造工程,启动县交通局至县政府集资楼小区段的道路硬化、美化工程,进一步提高群众的幸福感和满意度。

(三)继续开展环境综合整治,建设宜居乡村

加大环境综合整治力度。继续做好漓江“四乱一脏”专项整治工作,做好漓江景区生态环境和秩序的执法保护,启动生态修复工作。继续保持对“两违”整治的高压态势,严控违法建设。重点开展漓江、遇龙河沿岸和十里画廊景区沿线的环境综合整治,加强日常巡查和监管,对新的违法建筑早发现、零容忍、零补偿、强拆除,让违法建设成为“蚀本买卖”。进一步巩固生态乡村建设成果,加大资金投入,将东岭社区、高洲村委、矮山村委各自然村的垃圾全部纳入镇统一转运范围。强化保洁员队伍管理,全镇计划新增保洁员17名,提高保洁员待遇,按每名保洁员每月100元的标准设立奖励基金,为每名保洁员购买1份意外伤害保险。

加快宜居乡村建设。启动“美丽广西·宜居乡村”工作,做好月亮洲村宜居乡村示范村建设,重点做好“产业富民”、“服务惠民”、“基础便民”三个专项活动,建设功能更加完善、服务更加便利、环境更加宜居的新农村。继续做好遇龙河沿岸、漓江、旅游精品线路沿线村庄的建设。力争启动东桃村至石路脚村1.7公里通村道路硬化工程,完成高洲、杨梅坪、矮山、田家河等4个村级篮球场建设工程,继续利用“一事一议”财政奖补资金重点倾斜支持村屯亮化工程,力争80%以上村屯实现太阳能路灯亮化,完成20户以上农村危房改造。

(四)扎实推进精准扶贫工作,限时打赢脱贫攻坚战

继续推进“十大行动”和“七个一批”脱贫攻坚行动,因地制宜,因户施策,按“八有一超”标准,引导、帮助贫困户通过发展产业、转移就业等方式拓宽增收渠道,通过易地搬迁、危房改造等方法改善居住条件,通过技能培训、精神鼓舞等途径增强脱贫信念,严格执行、落实兑现各项扶贫政策,年内完成40100人以上贫困人口脱贫目标。按“十一有一低于”标准,抓实高洲脱贫项目建设,上半年完成高洲村公共文化服务中心、瀑布塘村人饮工程、瀑布塘村休闲旅游步道建设工程,完善公共服务设施建设,培育高洲金桔种植、蓝梅种植专业合作社,发展村集体经济收入,确保高洲贫困村今年底顺利脱贫摘帽。

(五)坚持改善民生,推进社会各项事业发展

坚持民生优先,确保完成为民办实事项目工作。落实就业创业政策,加大职业培训力度。加强校园基础设施建设,全力推动义务教育均衡发展。实施城乡居民大病保险制度。抓好诚信计生工作,继续实施全面两孩政策。继续认真抓好群众文化、体育工作,进一步推进公共文化基础设施免费开放,广泛开展全民健身运动。加强食品药品安全依法治理,严防严控食品药品安全风险。坚持源头控制,进一步治理“餐桌上的污染”。开展好农村职业技能培训,做好农村创业就业扶持工作,继续做好送戏、送电影、送科技、送法律下乡活动。加强村(居)委办公场所建设,完成樟桂村委、木山村委、矮山村委办公楼装修改造提升工程,力争启动北门厄社区办公楼建设工程。

(六)优化发展环境,提高行政效能

牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。坚持依法行政、依法履职,自觉接受镇人大监督、社会的舆论监督。继续开展“优作风、提效能、抓落实、促发展”主题活动。推进作风建设常态化、长效化。加强干部队伍建设,强化政风政纪督查,着力打造一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质干部队伍,促进形成敢于担当谋发展、拒绝理由抓落实的工作氛围。坚持有腐必反、有贪必肃,切实优化发展环境,提高政府效能。

(七)强化综治平安建设,护航经济发展

深入实施“七五”普法工作,提高全民法制意识,树立全民法制观念。全力维护公共安全,严厉打击 “两抢一盗”13行为,继续保持对黄、赌、毒打击的高压态势,逐步推进农村“天网”建设工程,提升人民群众的安全感和满意度。全力做好重大矛盾纠纷调解处置工作,妥善化解社会矛盾。继续加强重点行业和重点领域的综合安全监管和安全生产专项整治工作,坚决遏制重特大事故的发生。

各位代表,机遇承载使命,责任考验担当,让我们紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在县委、县政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大有力监督支持下,不忘初心,继续前行,凝心聚力,奋发进取,加快实现“两个建成”目标,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开!

 

第二部分 部门预算报表(详见附件)

一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算支出表(经济科目)

  七、一般公共预算基本支出表(经济科目)

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

第三部分  2017年部门预算情况说明

(一)关于2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,阳朔镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

(二)收入预算总体安排情况

阳朔镇2017年收入预算5511.99万元,其中:一般公共预算     5511.99万元,占100%

(三)支出预算总体安排情况

阳朔镇2017年支出预算5511.98万元。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务1289.88万元、教育支出3194.95万元、文化体育与传媒支出29.49万元、社会保障和就业支出18.77万元、医疗卫生与计划生育支出98.82万元、节能环保支出116.43万元、城乡社区支出5万元、农林水支出530.75万元、商业服务业等支出30.71万元、住房保障支出197.18万元。

2. 按支出用途分类:基本支出4729.66万元,包括人员支出4562.52万元,日常公用支出167.14万元;项目支出 782.32万元。

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

阳朔镇2017年财政拨款收支总预算5511.98万元。包括:一般公共预算拨款收入5511.98  万元;支出包括基本支出4729.66万元。其中人员支出4562.52万元,日常公用支出167.14万元,项目支出 782.32 万元。

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

阳朔镇2017年一般公共预算当年拨款5511.98万元

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)  1289.88万元,占预算23.4%;教育支出3194.95万元,占预算57.96%、文化体育与传媒支出29.49万元,占预算0.54%、社会保障和就业支出18.77万元,占预算  0.34%、医疗卫生与计划生育支出98.82万元,占预算1.79 %、节能环保支出116.43万元,占预算2.1 %、城乡社区支出5万元,占预算 0.09 %、农林水支出530.75万元,占预算9.63%、商业服务业等支出30.71万元,占预算0.56%、住房保障支出197.18万元,占预算3.58%

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

12010101行政运行(人大事务)27万元,主要用于、正常工资支出、日常办公经费。,

22010108代表工作4.26万元,主要用于乡人大代表活动及考察经费。

32010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)  1013.7万元,主要用于正常工资支出、日常办公经费及政府机构运转。

42010650事业运行(财政事务)135.7万元,主要用于正常工资支出、日常办公经费。,

52013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)109.22万元,主要用于正常工资支出、日常办公经费。

62050202小学教育2467.88万元,主要用于正常工资支出、日常办公经费。

72050203初中教育727.07万元,主要用于正常工资支出、日常办公经费。

82070499 其他新闻出版广播影视支出29.49万元,主要用于正常工资支出、日常办公经费。

92080109 社会保险经办机构18.77万元,主要用于正常工资支出、日常办公经费。

102100799其他计划生育事务支出98.82万元,主要用于正常工资支出、日常办公经费。

112111101环境监测与信息116.43万元,主要用于是正常工资支出、日常办公经费。

122120399其他城乡社区公共设施支出5万元,主要用于路灯安全维护经费支出

132130104事业运行(农业)12.33万元,主要用于是正常工资支出、日常办公经费。

142160126农村公益事业180万元,主要用于美丽阳朔清洁乡村经费。

152130199其他农业支出46.91万元,主要用于正常工资支出、日常办公经费。

162130204林业事业机构22.65万元,主要用于正常工资支出、日常办公经费。

172130306水利工程运行与维护14万元,主要用于小型农田水利维修及抗旱经费

182130705对村民委员会和村党支部的补助254.86万元,主要用于是村(居)委正常工资支出、日常办公经费及自然村用于村屯环境卫生支出

192160505旅游行业业务管理30.71万元,主要用于正常工资支出、日常办公经费。

202210201住房公积金197.18万元,主要用于在职职工缴交住房公积金。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

阳朔镇2017年一般公共预算基本支出4729.66 万元,其中:

人员经费4562.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费167.14万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)“三公”经费、会议和培训费说明

2017年预算安排的“三公”经费、会议和培训费共47.77万元,2016安排24年万元,因2016年的公务接待费没有做具体安排,笼统放在办公经费中,所以口径不一致,不可比。具体如下:

  1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算12.15万元,因2016年的公务接待费没有做具体安排,笼统放在办公经费中,所以口径不一致,不可比。

3、公务用车购置和运行费预算9万元,与上年持平,主要用于政府公务用车运行维护费

4、会议费预算22.68万元,同比增加5.68万元,增长37.87%。增长原因主要是本年增加了乡(镇)党会议费预算。

5、培训费预算3.94万元,上年没有做预算,不可比。主要用于各单位开展的各类培训开支。

第四部分 专业名词解释

1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2 中央及自治区补助:中央及自治区转移支付收入。

3. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费预算的内容

机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

1)基本支出,包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,但包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

2)一般行政管理项目支出,包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

8.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。   

 

阳朔县阳朔人民政府2017年度预算公开表格.XLS
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