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阳朔县人民政府2018年政府预算公开
2018-02-09 16:18  (来源:)

关于阳朔县及县本级2017年预算执行情况

2018年预算(草案)的报告

——2018年1月20日在阳朔县第十七届人大三次会议上

阳朔县财政局

各位代表:

受县人民政府委托,现将阳朔县及县本级2017年预算执行情况和2018年预算(草案)提请县十七届人大三次会议审议,并请县政协委员和其他同志提出意见。

第一部分  阳朔县及县本级2017年预算执行情况

2017年在县委、县政府的正确领导下,在县人大和县政协的监督支持下,全县各部门、各乡镇认真贯彻落实中央、自治区的决策部署,落实县十七届人大二次会议的有关决议,围绕全县的改革发展稳定大局,积极应对经济下行的不利形势,充分发挥财政职能作用,全力促进全县经济平稳增长,保障社会各项事业的健康发展,深入推进各项财政管理改革,圆满完成了全年财政预算收支目标任务。

一、2017年公共财政预算收支执行情况

(一)公共财政预算收入完成情况

2017年全县地方公共财政预算总收入预计为207533万元。其中:地方公共财政预算收入47189万元,上级各项补助收入138720万元,债券转贷收入13100万元,上年结余收入8524万元(2016年上级下达专项补助资金的结转)。其中:地方组织财政收入完成68666万元,完成年初预算67195万元的102.19%,同比增长8.32%。地方公共财政预算收入完成47189万元,同比增长5.06 %。上划中央四税收入完成16197万元,同比增长18.97%;上划自治区四税收入完成5280万元,同比减少5.78%。具体各项收入完成情况如下:

1、税收收入完成44735万元,同比增长0.89%。其中:县国税局组织税收收入19646万元,同比增长40.17%,主要是营业税改增值税增加税收比上年同期增加近4257万元;县地税局组织税收收入25089万元,同比减少16.04%,主要是受营改增的政策减收影响。税收收入占组织财政收入比重63.15%(比上年减少4.29个百分点),地方税收收入占地方公共财政预算收入比重 49.29%(比上年减少4.76个百分点)。

2、非税收入完成23931万元,同比增加15.96%,非税收入占组织财政收入比重34.85%(比上年增加2.29个百分点),占地方公共财政预算收入比重50.71%(比上年增加4.76个百分点)。

(二)公共财政预算支出完成情况

2017年地方公共财政预算支出预计完成199577万元,完成调整预算的96.17%,同比增长14.29 %。其中:稳增长财政八项支出完成152262万元,同比增长18.02,占公共财政预算支出的76.34%。通过调整优化支出结构、合理组织调度财政资金,全年公共财政预算支出进度情况总体良好。在地方公共财政预算支出中,体现了如下几个支出重点:一是确保干部职工工资津贴补贴正常发放、党政机构的正常运转和维护社会稳定的资金需求,确保机关事业人员工资、养老保险改革所需资金按时兑现;二是深入贯彻落实中央和自治区确保民生的各项政策措施,确保中央、自治区下达的专项资金及时落实到位;三是加大财政对“三农”、民生及扶贫资金投入的力度,重点是农业基础设施、农村公路建设、生态乡村、漓江环境保护、农业综合开发和农业产业调整,农村最低生活保障以及新农村合作医疗的资金投入;四是加大对教育、科学技术、医疗卫生、农林水事务、社会保障和就业支出的资金投入。全年公共财政预算支出完成情况如下:

1、一般公共服务完成19108万元,完成调整预算的99.44%,同比增长7.89%。

2、国防完成25万元,完成调整预算的50%,同比增长25%。

3、公共安全完成11921万元,完成调整预算的99.34%,同比增长6.76%。

4、教育完成46719万元,完成调整预算的98.21%,同比增长16.21%。主要是县财政对教育均衡发展基础建设增加投入4000万元。

5、科学技术完成427万元,完成调整预算的97.71%,同比增长12.96%。

6、文化体育与传媒完成2480万元,完成调整预算的94.58%,同比增长12.22%。

7、社会保障和就业完成15554万元,完成调整预算的92.83%,同比减少1.34%。

8、医疗卫生完成22892万元,完成调整预算的97.80%,同比减少8.93%主要是上级专项补助支出减少

9、节能环保完成4783万元,完成调整预算的94.02%,同比增长7.07%。

10、城乡社区事务完成30858万元,完成调整预算的98.63%,同比增长117.43%,主要是上级专项补助环自行车赛及新增债券增加11940万元

11、农林水事务完成31634万元,完成调整预算的94.23%,同比增长19.41%,主要是上级专项补助支出增加

12、交通运输完成3726万元,完成调整预算的68.42%,同比减少20.27%,主要是上级专项补助支出进度较慢

13、资源勘探电力信息等事务完成706万元,完成调整预算的95.02%,同比减少11.42%。

14、商业服务业等事务完成1324万元,完成调整预算的90.62%,同比减少25.74%主要是上级专项补助支出进度较慢。

15、国土资源气象等事务完成922万元,完成调整预算的89.69%,同比减少24.67%,主要是上级专项补助支出减少。

16、住房保障支出完成4283万元,完成调整预算的92.87%,同比减少34.07%,主要是上级专项补助支出减少。

17、粮油物资储备管理事务完成466万元,完成调整预算的100%,同比减少6.80%,主要是上级专项补助支出减少。

18、债务付息支出完成1733万元,债务发行费用支出完成16万元,用于支付地方政府债券等政府性债务利息及债券发行费用。

(三)公共财政预算收支平衡情况

2017年全县地方公共财政预算总收入预计为207533万元。其中:地方公共财政预算收入47189万元,上级各项补助收入138720万元,债券转贷收入13100万元,上年结余收入8524万元(2015年上级下达专项补助资金的结转)。公共财政预算总支出为200717万元,其中:地方公共财政预算支出199577万元,上解自治区支出1248万元。收支相抵,年终结余6708万元,实现了全年财政收支平衡、略有结余的目标。

二、2017年政府性基金预算收支执行情况

2017年全县政府性基金预算总收入预计29162万元,其中:当年政府性基金预算收入24959万元,上年结余3257万元,上级补助收入946万元。当年政府性基金预算支出27539万元,收支相抵年终滚存结余1623万元,全部是政府性基金上级补助专项资金的结转。

三、公共财政预算收支的特点

2017年虽然完成了县人大通过的预算任务和市人民政府下达的收入目标任务,但也要看到近几年来我县的财政收支形势十分严峻,影响我县财政收支的主要原因:

一是我县经济以农业、旅游服务业为主,工业基础薄弱,缺乏稳定的支柱产业带动税源,房地产市场存在较大的不确定性,生态环境保护任务重,发展工业又不具备基本的资源、地理等自然优势条件以及人才、技术与资金短缺,经济发展仍然主要靠投资拉动为主,县级财政收入任务的压力大、财政收支矛盾仍十分突出。

二是近年以来我县的旅游形势不太乐观,旅游人数增长但人均消费下降,受经济下行的影响,酒店、餐饮、娱乐和景区、景点的收入普遍下滑,新城区等各项重点项目的进度偏缓,营业税改征增值税政策性减收已经逐步显现等。

三是公共财政预算支出受政策性增支因素的影响,涉及“三农”、民生、社保等的财政刚性支出增长较多,老城区改造、新城区建设、农村公路等重点建设项目支出的资金需求巨大,财政资金调度紧张、支出压力增大。

四、2017年所做的主要工作

1、完成了2016年度财政总决算及部门决算汇总和2017年财政预算(草案)以及各项报表、材料、基础数据的汇编、审核、测算分析上报工作,与统计、教育、人事、编制等部门协调一致各项统计基础数据,为我县争取转移性支付补助和项目建设补助提供必需的基础依据。根据中央、自治区对各级财政支出结构的政策倾向,结合艰苦奋斗、厉行节约的方针,从年初预算起努力调整我县的支出结构,大力压缩一般性财政支出。通过强化预算约束、推行国库集中支付管理,在保证工资津补贴按时正常发放、党政机构正常运转、社会稳定需要的同时,重点向“三农”、民生、重点支出倾斜,保障我县各项重点项目的建设资金需求,支持了全县经济建设和社会各项事业的发展。

2、积极协调国税、地税部门以及有关财政收入的部门单位,及时组织税收入库工作,针对今年市政府下达的财政收入68623万元的目标任务。经调查现有税源与收入目标任务缺口差距仍较大,为此我们从年初开始就把税收征管放在组织收入工作的首位,与税务部门分析税源,了解财源的结构变化,国地税、财政三家相互有效的反馈各项税源状况,同时给政府和各部门提出发展经济开辟财源的积极建议。大力协助税务部门推进落实税收征管措施,与税务部门一道分析税源,清算欠税和催缴重点项目工程的应纳税收,为完成全年收入任务打下了坚实的基础。

3、加强非税收入的征收管理工作,及时足额组织非税收入入库对完成今年的财政收入任务仍相当重要。为此,我们积极加强与各征管部门的联系,督促有关单位及时解缴应缴财政的罚没及行政性收费等非税收入,重点抓好国有资产处置、国有资产经营收入的清理、结算、催收,堵塞了财政收入的跑、冒、滴、漏,同时,加强了对漓江景区公司等国有企业所得利润的依法征收管理费用等工作,确保了非税收入的及时入库。

4、强化预算约束机制,严格控制财政预算支出,确保今年预算的顺利执行。由于财力所限、刚性支出增支的压力较大,为合理调配使用好各项资金,用好有限的财力,充分发挥财政资金的使用效益。不断改进支出管理,在控制支出总量的基础上,认真执行《预算法》和推行国库集中支付管理,控制好、调度好有限的财政资金,严格按照“一要吃饭,二要建设”的方针和量入为出、量力而行、勤俭办一切事业的原则来控制支出,坚持对三农、教育、科技、扶贫、社会保障等领域适当倾斜,不断优化支出结构,保证全年机关事业人员工资改革、养老保险改革的增支及时兑现,做好全年预算支出的管理工作。

5、做好政府性债务管理工作。准确做好政府性债务统计工作,并将政府债务的举借、偿还情况按要求及时、准确、完整的录入政府性债务管理系统。截止至2017年12月,我县地方政府性存量债务余额为156950.94万元,其中:政府负有偿还责任的债务152891.36万元(其中一般债务69891.36万元,专项债务83000万元);政府负有担保责任的债务4059.58万元;政府可能承担一定救助责任的债务0万元。2017年我县通过置换债券方式置换存量一般债务共6168万元。2017年财政厅转贷我县新增债券13100万元。截止2017年11月底,置换债券、新增债券支出进度均达100%。

6、做好预决算公开工作。为进一步增强政府财政透明度,提升财政管理水平,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权,设立了“阳朔县预决算公开统一平台”专栏,保证公开渠道的统一与规范。截至目前,县64个一级预算部门已全部公开相关信息,公开率达100%,信息完整率超过90%,公开及时性也全部达标。

7、预算绩效管理工作。认真贯彻中央、自治区、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益。2017年我县编报绩效目标的部门数达100%,绩效评价资金量达15%,完成了区财政厅对市县申报绩效目标的要求。

第二部分  阳朔县及县本级2018年预算(草案)

2018年我县的财政工作和财政预算编制总的指导思想:全面贯彻实党的十九大会议精神,坚持稳中求进工作总基调加强和改进财政预算管理,调整优化支出结构,狠抓增收节支,树立勤俭节约、“过紧日子”的思想,从严控制“三公经费”和压缩一般性财政支出,不断提高财政资金使用效益,确保全年财政收支目标的实现。

一、公共财政预算收入安排

2018年我县预期公共财政预算总收入142220万元,同比减少3.43%。其中:预期全县组织财政收入72740万元,比调整预算数68623万元增加4117万元,增长6%,扣除上划中央收入17096万元,扣除上划自治区收入5623万元,预期地方公共财政预算收入50021万元;上级各项补助收入53785万元(包括固定补助、各项返还性收入、各项转移支付补助收入等);自治区提前下达专项补助资金37586万元;上年预算稳定调节基金补助收入828万元。

(一)税收收入

预期2018年税收总收入47550万元,比上年预算数增长4.99%。其中:县国税局组织税收收入22650万元,比上年完成数增长5.01%;县地税局组织税收收入24900万元,比上年完成数增长4.97%。扣除上划中央收入、自治区收入后税收收入为24831万元。税收总收入占组织财政收入65.37%;税收收入占地方公共财政预算收入49.64%。

(二)非税收入

预期2018年非税收入25190万元,比上年预算数增长7.96%。非税收入占组织财政收入34.63%,非税收入占地方公共财政预算收入50.36%。

二、公共财政预算支出安排

根据2017年财政预算执行情况和2018年公共财政预算财力预测情况,预期当年财政预算总支出142220万元,预期当年地方公共财政预算支出141767万元,同比减少3.73%,上解自治区支出453万元。其中:县级财力安排支出104001万元,自治区提前下达专项补助资金支出37766万元2018年根据上级财政的最新要求,将各单位的基本养老保险支出科目调整到208社会保障和就业支出,将医疗、工伤、生育保险、医疗补助科目调整到210医疗卫生与计划生育支出,同时行政、事业及合同制养老保险补差退休人员统一在社保局领取退休金,不再在各单位安排经费,相对应的减少了各功能分类科目的支出,增加了社保和医疗卫生的支出。县本级安排的公共财政预算支出安排情况如下:

1、一般公共服务支出安排13049万元,同比减少26.93%;

2、国防支出安排35万元,与上年持平;

3、公共安全支出安排10273万元,同比增长10.14%,主要是增加了政法委机关工作津贴、人民警察法定工作日之外加班补贴的支出;

4、教育支出安排24995万元,同比减少29.11%;

5、科学技术支出安排264万元,同比减少36.12%;

6、文化体育与传媒支出安排1249万元,同比减少34.41%;

7、社会保障和就业支出安排11014万元,同比增加73.78%;

8、医疗卫生和计划生育支出安排10747万元,同比增加29.36%;

9、节能环保支出安排1174万元,同比减少11.56%;

10、城乡社区支出安排3124万元,同比减少13.14%;

11、农林水支出安排11318万元,同比减少3.34%;

12、交通运输支出安排1084万元,同比减少7.32%;

13、资源勘探信息等支出安排474万元,同比减少36.94%;

14、商业服务业等支出安排636万元,同比减少19.95%;

15、国土海洋气象等支出安排571万元,同比减少9.85%。

16、住房保障支出安排2941万元,同比减少6.39%;

17、粮油物资储备支出安排200万元,同比减少36.65%。

18、总预备费安排1100万元,同比减少50%;

19、其他支出安排2820万元,同比增加132.67%,主要是增加年初预留这一块的增资,分别是非税收入纳入预算管理比例回拨单位支出1100万元、春节慰问经费120万元、行政事业单位招录人员增资800万元,2018年党建专项工作经费800万元。

20、债务还本支出安排4331万元。

21、债务付息支出安排2600万元,同比增长49.68%,主要是地方政府债券付息支出。

2018年大部分支出科目同比2017年预算大幅减少的主要原因:一是离退休人员工资由社保局发放,财政不列入预算;二是以上所有科目当年预算安排的职工养老保险全部并入社会保障和就业支出科目及医疗补助等并入医疗卫生和计划生育支出科目。

三、政府性基金预算收支安排

2018年全县预期政府性基金预算收入34271万元,其中:国有土地使用权出让收入30000万元、上级提前下达大中型水库库区基金收入270万元、上级提前下达彩票公益金收入133万元、上年结余收入3868万元。

当年预期政府性基金预算支出34271万元,其中:社会保障和就业支出270万元、征地和拆迁补偿支出9988万元、城市建设支出11082万元、农村基础设施建设支出6570万元、其他支出133万元、专项债券付息支出2360万元、年终结余3868万元。根据2018年政府性基金预算收入安排相应的支出,主要用于工业发展、旅游发展、农业发展、交通、市政基础设施建设、农村公路、农村基础设施建设等。

三、对2018年预算安排情况的说明

1、财政收入方面

2018年预期组织财政收入72740万元,比上年实际完成数增长6%,我们主要考虑了如下方面的增减收因素,增收的主要因素:一是2018年国家继续实施积极的财政政策,完善对基层财政的转移支付制度,增加农业、农村、民生的支出投入和推进城镇化基础设施建设的投入,预计全县固定资产投资将保持增长;二是我县新城区、戏楼、乌布小镇、乌布小院、宋城千古情等重大项目的基础设施建设的投入,随着宋城千古情、戏楼投资集团及彰泰房地产等招商引资的项目在2018年全面进入开盘期,税收增收的基础较上年有所好转。今年税收减收的主要因素是:上年一次性税收今年将出现减收、增值税改征营业税扩大实施范围存在一定的减收影响。2018年我县的经济财政形势仍然面临着较大的困难,县级财政预算收支状况还没有根本性的好转,公共财政预算收入的缺口较大,要完成2018年的财政收入目标任务,任务十分艰巨。

2、财政支出方面

2018年全县当年公共财政预算支出142220万元,同比减少3.72。一般公共服务、公安安全、教育、科学技术、社会保障就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务八大项支出预算安排104162万元,占公共财政预算支出73.24%。由于今年县级公共财政预算的财力增加不多,但人员刚性支出增长很大,在支出安排上优先考虑:一是要确保干部职工工资津补贴的正常发放;二是要保证党政机构正常运转和社会稳定的需要;三是保障改善民生领域和乡镇、基层工作的需要。安排了以上的必要支出后,各行政事业单位的项目建设等必要支出已经没有财力再安排,需要压缩调整削减往年安排的专项资金,按照新的《预算法》、中央转移支付制度改革的有关规定,除社会保障资金按照分级负担安排配套资金外,一般性建设项目,按照有多少钱办多少事的原则、一些大额配套专项支出暂不安排。要解决今年我县必需的归还新城区等政府性债务还本付息支出,生态乡村建设支出,教育、农业、交通、旅游、市政基础设施建设,只能全力争取实现今年预期的政府性基金收入,多争取上级项目扶持资金,来弥补这些必要的项目建设支出。

2018年,为了确保全年预算收支平衡和预算执行,要在全县经济发展下大力气,努力增加财政收入,树立勤俭节约、“过紧日子”的思想,从严控制“三公经费”和一般性财政支出,不断提高财政资金使用效益,确保全年财政预算收支目标任务完成和全年预算执行的平稳运行。

四、确保完成2018年预算收支目标的工作措施

1、努力培植财源,加强收入征管,着力保障收入目标实现。突出重点、落实好财政对经济发展必要的资金投入,整合、引导企业、社会资本对县域内实体经济的投入,促进我县重点项目建设、旅游经济健康、快速发展。积极争取中央和自治区财政资金,充分发挥财政资金的杠杆作用,多渠道筹集资金,确保县城新城区等重点工程建设资金的及时到位,落实景区、景点旅游综合服务管理,规范我县旅游秩序,使旅游景区的旅游收入迈上一个新台阶。同时,财税部门要加强收入征管,坚持依法治税,加强税务稽查和对重点企业、行业、税源的监控,严厉打击偷漏税,实现应收尽收。严格非税收入管理,加强对国有资产出租(租赁承包)的监管,对国有资产(资源)有偿使用收入按规定全额纳入预算收支管理。 

2、调整优化财政支出结构,落实民生政策,着力保障和改善民生,促进社会和谐发展。按照自治区对完善就业、教育、医疗卫生、社会稳定等重要民生领域的财政保障机制,一是支持做好新农合、新农保等各项涉及农村社会保障的工作,认真落实政策、安排配套资金,切实维护广大人民群众利益。二是积极扩大公共财政覆盖农村范围,继续完善和强化各项强农惠农政策。三是组织实施好2018年自治区下达的民生支出项目,确保为民办实事项目落实到位,促进社会事业协调发展。

3、深化财政管理体制改革,加强财政资金收支管理,提高预算执行效率。进一步完善部门预算、国库集中支付、政府采购、政府非税收入管理等财政管理制度,健全财政预算管理体系,完善公共财政预算、政府性基金预算的编制办法,提高预算编制质量;推进非税收入收缴管理制度改革,促进非税收入征缴规范化管理。加强财政专项资金、结余结转资金的管理,重点加强对“三农”资金、重大建设项目、新城区开发以及涉及群众切身利益等专项资金使用的监督检查;结合审计延伸检查的情况,切实加强对预算单位的预算执行和财务开支情况的监管,增强预算约束力。

4、贯彻落实《预算法》、《各级人民代表大会常务委员会监督法》,自觉接受人大常委会对财政预决算的监督检查工作,积极配合和支持县人大对本级预算重点支出、上级财政专项资金安排使用情况的审查工作。

总之,要做好今年的财政工作任务十分艰巨,我们将按照县委的决策部署,全面贯彻落实党的十九大会议精神,自觉接受县人大对财政工作的依法监督,认真听取县政协的意见和建议,坚定信心,开拓进取,创新思路,扎实工作,认真落实本次大会的各项决议,努力完成全年各项财政工作任务。

 

 

             

附件:阳朔县2017年预算执行情况和2018年预算(草案)报表.xlsx
阳朔县2018年年初预算转移支付情况说明.doc
阳朔县2018年“三公”经费支出预算安排情况(1).doc
附件:阳朔县2018年地方社会保险基金预算表(拆分).xlsx
附件:阳朔县2018年预算地方政府性基金报表(拆分).xlsx
附件:阳朔县2018年地方一般公共预算报表(拆分).xlsx
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